仓管员潜在廉政风险范文 第1篇

总经理岗位职责

1.在董事长领导下全面主持公司经营管理工作； 2.负责公司战略规划及经营计划的制定与落实； 3.负责公司的财务管理工作； 4.负责公司人力资源管理工作； 5.负责公司工程开发项目的管理工作；

经理岗位职责

1.在总经理领导下工作，负责公司日常事务及生产管理工作； 2.负责公司制度建设和标准化管理工作； 3.负责公司战略规划及经营计划的落实； 4.负责公司的招投标及合同管理等商务管理工作； 5.协助总经理抓好公司各部门管理工作； 6.完成总经理交办的其它工作；

总工程师岗位职责

1.在总经理领导下，主持公司生产、技术、安全及质量管理工作； 2.根据公司经营方针、目标，编制年度生产计划，并组织实施完成； 3.负责质量管理技术业务指导，组织解决施工中出现的重大技术问题；

4.定期组织召开生产、安全技术会议，督促检查各项工程计划的实施情况；

5.负责审批公司有关技术文件、变更资料以及图纸说明，对技术档案进行监督管理，并有效控制，主持各项技术鉴定会议；

6.负责工程进度及相关事项的协调配合，保证项目的正常实施； 7.完成总经理安排的其他各项工作任务；

开发经营部职责

1.负责实施项目前期市场调查、效益分析、目标规划、勘探、设计等有关事项，并参与项目竣工验收；

2.负责实施项目土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物拆移等； 3.负责对产品销售、交付使用实施监督管理； 4.负责物业管理工作，并对其进行监督管理； 5.负责项目实施前置手续的办理； 6.完成公司交办的其他事项；

工程管理部职责

1.制定工程项目施工组织总计划；

2.负责工程预（决）算的编制及审核，组织实施项目招（投）标等工作；

仓管员潜在廉政风险范文 第2篇

财 务 科 部 门 及 各 岗 位 廉 政 风 险

第 一 页

一、财务科廉政风险点……………………3

二、财务科长廉政风险点……………………3

三、副科长廉政风险点……………………4

四、会计岗位廉政风险点……………………5

五、出纳岗位廉政风险点…………………6

六、预算管理岗位廉政风险点……………7

七、国有资产管理岗位廉政风险点……8

八、监控会计岗位廉政风险点……………9

第 二 页

一、财务科廉政风险点

（一）业务流程风险内容及形式

如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险； 预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

（二）制度机制风险内容及形式

容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。

（三）外部环境风险内容及形式

工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

二、财务科长廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.有放松政治理论学习，造成信仰淡漠、进取心减退的风险；

2.存在宗旨意识淡薄，无私奉献意识不牢的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式：

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1.财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁行为风险； ２.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险； ３.国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费风险；

４.财务不真实，出现“小金库”风险； ５.资金管理混乱，易出现贪污风险； ６.物资采购中易出现请吃及回扣风险；

（三）外部环境风险内容及形式：

易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。

三、副科长廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.存在政治理论学习主动性不够的风险； 2.存在工作进取精神不足，安于现状的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

1.存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务风险；

2.存在财务制度不能落到实处，流于形式、效果不佳的风险；

3.在财务支出审批中，碍于人情或压力，导致手续不齐，第 四 页

会计基础工作下滑的风险；

4.存在工作主动性不强，工作不力，影响工作落实的风险。

（三）外部环境风险内容及形式

易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。

四、会计岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

１.因工作失误，对单据审核不严格，出现违反财务管理规定的风险；

２.不坚持原则，对违反财务制度的现象不，给单位带来损失风险；

3.记帐不规范，易出现报表数据不准确风险。

（三）外部环境风险内容及形式

受不良社会风气的影响，容易出现享乐思想，易放松警惕，受拜金主义思想腐蚀，意志薄弱，出现以权谋私现象发生的风险。

第 五 页

五、出纳岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

１.存在现金支取错误，票据保管不当风险； ２.存在挪用公款风险。

（三）外部环境风险内容及形式

受不良社会风气的影响，意志薄弱，出现风险防范意识淡化的风险。

六、预算管理岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

1.存在预算编制不合理，不全面，对收入、支出估计不合理风险； 存在主动学习财经法规的积极性不够，严格执行《^v^预算法》意识不强的风险；

2.存在预算编制随意性较大，内容不够完整、细化的风险；

第 六 页

3.因预算编制质量和项目绩效的考核机制尚未建立，有无法评定预算编制水平的高低的风险；

4.存在用款计划申报不结合实际，影响国库支付进度的风险；

5.对预算执行严肃性认识不够，存在有预算不执行，超预算执行和无预算执行的风险。

（三）外部环境风险内容及形式

受不良社会风气的影响，容易出现自由散漫风险。

七、国有资产管理岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定入账、处置资产，造成资产流失风险。

（三）外部环境风险内容及形式

易受不良社会风气的影响，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误的风险。

八、监控会计岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

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1.存在责任心不强，给上级上报报表存在错误或者纰漏的风险；

2.存在满足现状，降低对自己的要求，放松业务学习，不思进取、得过且过，放松严于律己要求，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

1.存在缺乏财务分析必要的业务知识，导致对下属单位财务状况不能全面监控的风险。

2.存在因对财务分析缺乏必要的业务经验，导致财务监控分析不透彻的风险。

（三）外部环境风险内容及形式

易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。

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仓管员潜在廉政风险范文 第3篇

风险控制部部门职责

一、进销存经营业务监控

1．进货监控

2．销售监控

3．价格监控

4．乾坤计算机业务系统监控及操作

二、项目立项（详见经营业务项目立项流程）

1．项目意向分析

2．项目内容

3．项目客户分析

4．项目审批表

5．按项目立项流程送交管委会审批

6．项目立项或复议退回

7．项目跟踪

8．项目小结及分析

三、合同监控（详见合同审批流程）

1．合同意向

2．合同草鉴

3．合同审批

4．合同签订

5．合同执行

6．合同台帐：①未执行②已执行未定③执行完毕但欠款④全完毕

四、货款管理

1．除现款现货以外货款的管理

2．执行合同回款的管理

3．进货管理：执行进货合同，采购款审批

①预付、订货

②执行付款

③货到完全，完毕

4．销售管理

①执行合同发货完毕

②销售款回笼及进度

③款到齐完毕

5．数量及质量异议

①异议立项

②跟踪处理

③处理结果是（1）已解决无损失；（2）已解决有损失；（3）未解决

④总结经验教训，制定防范措施

五、物流管理

1．运费

2．其他费用

六、垫资管理

1．对合同中约定垫资的管理

2．对合同中未约定垫资的管理

七、客户管理

1．按资金客户分类：

①特约信用客户，按时预付货款的客户

②一般信用客户：

AAA级：按合同规定按时付款

AA级：虽未按合同规定按时付款，但付款时间仅延迟七天即付。

A级：虽未按合同规定按时付款，但付款时间仅延迟半月即付。

B级：虽未按合同规定付款，但有偿付能力。

C级：虽未按合同规定付款，但有偿付能力较差。

D级：长期拖欠。

2．按利润分类：

甲级：利润贡献大，毛利率>2%。

乙级：利润贡献较大，毛利率>1%n

丙级：利润贡献一般，毛利率n

丁级：利润贡献基本没有，毛利率n

3．按数量分类：

A级：每笔销售>1000T

B级：每笔销售数量小于1000吨大于100号

C级：每笔销售数量小于100吨大于10吨

D级：每笔销售数量小于10吨

八、战略风险控制

对公司制定的战略进行分析，对影响战略目标实现的负面因素和有利因素进行分析，寻找未制定的战略，提出风险控制的办法。

九、财务风险

详见公司风险管理制度

十、法律风险

详见公司法律管理制度

十一、信息沟通风险

1．对于外部信息的收集及时向管理层反映。

2．公司内部信息的上下沟通、传达。

十二、人才风险

1．对公司所有干部、职工的管理。

2．防止发生徇私舞弊行为和损公肥私行为。

3．防止人才流失。

十三、风险报告制度

建立风险报告制度，鼓励所有干部员工对风险管理作出报告。

风险控制部

仓管员潜在廉政风险范文 第4篇

.各部门岗位职责

（办公室，生产设备部，品质管理部，物资供应部，销售部，仓库保管）

公司办公室岗位职责

一、在公司领导下，对内做好协调、服务和管理工作，对外做好联络、接待和公关工作。

二、协助制订和完善公司各项规章制度，促进公司各项工作规范化管理并负责监督检查各部门执行情况。

三负责组织全公司人力资源的统一管理和控制。根据公司目标及岗位需求，进行人才的招聘和录用。负责员工的考核、转正、调配等管理工作。

四负责做好公司员工劳动纪律管理工作，办理员工的日常考勤、考核、奖惩、差假、调动等工作。建立员工的个人人事档案。

五负责组织和安排员工的岗前教育、安全生产、质量管理、产品知识等培训，建立人事培训档案，做好人才的测评与开发工作。

六、组织和召集安排公司各种类型会议等，做好会议记录、整理及存档工作，负责督促检查会议决议执行情况。

七据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。做好文书管理工作，负责公司来往文件的收发、签约、办理、归档等工作。

八、负责印章管理。严格执行公司关于印章使用的有关规定。

九、及时收集各部门反馈信息，协助公司领导综合、协调各部门工作和处理日常事务工作。

十加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。关心公司员工的思想、学习、工作、生活等情况，帮助解决实际困难，充分调动员工工作积极性。

十一协助总经理室做好质量管理体系的管理评审工作，负责本公司质量、管理体系文件和

质量记录的统一管理和控制。

十二、协助公司领导做好安全生产管理工作，负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工

作。节假日安排好公司的值班工作。

十三、负责机构认证和行业认证工作。做好公司各项专利申报工作，建立专利档案。

十四、协助公司领导做好保密管理工作。监督检查各部门保密纪律和保密措施的落实情况。

组织和员工签订保密协议和培训服务协议。

十五、负责公司的对外联系工作，做好宣传、接待、后勤保障等工作。

十六、完成公司领导交办的其它工作。

生产设备部岗位职责

1、严格按照质量管理体系要求，合理制定、安排生产计划，根据生产计划组织均衡生产，做好生产调度和设备管理工作，确保优质、低耗、高效完成生产任务，保证及时发货。

2、加强对各项规章制度的贯彻落实，保证各项管理措施落实到位，使生产管理健康有序进行。严格产品过程控制，培训生产工人的操作技能，保障产品质量的稳定。

3、合理安排对设备的日常维护、定期保养工作，对生产设备、机器和设施的维修及异常情况处理。组织编制年，季，月的设备保养维修计划并定期检查，协调，考核。

4、全面贯彻工艺规程要求，严格执行技术标准，协助做产品质量分析，评审不合格品。

5、密切配合销售部门，确保产品合同按量按质按时的履行。

6、负责生产过程中产品标识及保护工作，确保产品的可追溯性，负责对发现不合格品进行隔离放置，并提出一般不合格品的评审和处理意见。

7、加强生产现场管理，加强安全生产的控制和实施，严格执行安全生产法规和生产操作规程，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理。

8.负责做好生产调度管理工作，平衡综合生产能力，合理安排生产时间。负责生产过程中搬运、储存、包装、防护和入库等管理工作。

9、组织做好生产过程的各项原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。编制年，月，季生产统计报表，确保统计核算规范化和统计数据的正确性。

10、抓好生产统计分析报告会，定期进行生产统计分析，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议。

11、制定实行生产过程中成本的控制办法并组织实施，要不断节能降耗增加效益，降

废减损提高品质

12、要配合技术部门编制生产工艺流程，审核新产品开发方案并组织试生产，不断提

高产品的市场竞争力。

13、抓好生产管理人员的专业培训工作，负责组织生产部员工的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查，考核，评比。

14、按时完成公司领导交办的其它工作任务

品质管理部岗位职责

1、负责监督半成品和产品的过程检验、成品最终检验及测试工作，对最终产品的质量合格性作出判断。要了解客户对质量要求，对于不同的要求要区别对待。组织制订各类产品的进货检验计划、工序检验计划。

2、负责计量器具检验和试验设备的校验、核准工作，对它们的准确度作出判断。

3、组织对不合格品的评审处理，文件资料控制、数据分析，根据报表进行改进等质量要素的活动。

4、监督产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态标识工作。

5、严格按照国家相关质量技术手册和行业标准的规定，阻止不合格产品流转和交付顾客。

6、负责产品标准的编写。

7、负责所有产品工艺文件的编制下发，产品标准型外来文件的审定、签发、管理，常

规产品机台上要有工艺文件。

8、严格按检验程序及规程，对原材料、外协外购件实施检验或验证，做好检验状态标识，把好进货产品质量关。

9、保存完整的进货产品、工序、成品出厂的质量检验记录与质量档案。

10、培养和训练一批有较高专业技术水平和实践经验的计量、检验人员。

11、协助公司做好体系的认证、取认和复验工作。

12、组织制订计量器具和检测设备周期检定计划。

13、统计每月的质量技术报表。

14、及时完成部门领导和上级安排的工作。

物资供应部岗位职责

1、负责根据生产部、品质管理部等部门提交的需要计划，编制相应的采购计划。

2、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划，认真组织实施，做好原、辅材料及备品配件的进、出、存库统计工作

2、负责公司办公用品、劳保用品、后勤用品等的及时采购与供应。

3、负责就采购事宜同供应商谈判，签订订货合同，并负责合同的履行。

2、认真做好市场调查和预测，了解市场上公司需采购物资，备品的变化情况，对重要采购信息做好上报工作。

3、做好供方选定评审计划与安排工作，对主要供应商进行等级，品质，交货期，价格，服务，信用等能力评估，列出合格供方名单。

仓管员潜在廉政风险范文 第5篇

部门图表一

部门权力清单登记表

单位：填表时间：年月日

注：列出部门层面全部权力事项。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

XX部门XX权力运行流程图（例图）

注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

部门廉政风险排查登记表

单位（盖章）：填表日期：年月日

部门廉政风险排查民主测评统计表

单位：填表时间：年月日

注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

部门廉政风险排查组织审核表

单位：填表时间：年月日

注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

部门廉政风险防控措施登记表

单位（盖章）：填表日期：年月日